《高級(jí)流程管理師暨企業(yè)內(nèi)部流程管理專(zhuān)家培養(yǎng)系列課程之四《流程審計(jì)》實(shí)戰(zhàn)高端班》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 一、 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)
◇ 審計(jì)要素：
ü 領(lǐng)導(dǎo)的作用
ü 管理人員績(jī)效要求
ü 宣傳與培訓(xùn)
ü 流程意識(shí)
ü 變革意識(shí)
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
ü 調(diào)查問(wèn)卷法

二、 流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)

◇ 審計(jì)要素：
ü 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
ü 流程和組織的匹配
ü 流程以市場(chǎng)和客戶(hù)為中心
ü 流程和制度的匹配
ü 流程和信息化建設(shè)的匹配
ü 流程缺失的程度
ü 流程體系的集成化程度
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
ü 訪(fǎng)談
ü 建模
ü 對(duì)標(biāo)
ü 關(guān)聯(lián)分析

三、 流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量

◇ 審計(jì)要素
ü 客戶(hù)價(jià)值導(dǎo)向
ü 流程適用范圍
ü 流程的觸發(fā)條件
ü 流程的輸入與輸出
ü 流程的端到端閉環(huán)
ü 流程的接口和協(xié)同
ü 流程的責(zé)任匹配
ü 流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則
ü 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
ü 對(duì)標(biāo)

四、 流程執(zhí)行力審計(jì)

◇ 審計(jì)要素
ü 流程文控管理
ü 流程培訓(xùn)
ü 推行實(shí)施
ü 流程執(zhí)行的符合性
ü 流程執(zhí)行過(guò)程的問(wèn)題反饋機(jī)制
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
ü 訪(fǎng)談
ü 穿行測(cè)試（正向、逆向）
ü 攻擊性測(cè)試

五、 關(guān)鍵流程能力審計(jì)

◇ 審計(jì)要素
ü 客戶(hù)滿(mǎn)意度
ü 返工/缺陷
ü 周期
ü 成本
ü 決策效率
ü 組織資源匹配
ü 信息有效性
ü 上游流程及支撐流程
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
ü 訪(fǎng)談
ü 穿行測(cè)試（正向、逆向）
ü 建模
ü 指標(biāo)測(cè)評(píng)
ü 要因關(guān)聯(lián)分析

六、 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)

◇ 審計(jì)要素
ü 流程管理的組織保障
ü 流程的時(shí)效性
ü 流程優(yōu)化的目標(biāo)和計(jì)劃
ü 流程運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控和報(bào)告
ü 流程持續(xù)優(yōu)化活動(dòng)
ü 流程優(yōu)化工具和方法的普及
ü 流程優(yōu)化案例的共享
ü 流程優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
ü 訪(fǎng)談
ü 對(duì)標(biāo)
◇ 越績(jī)效管理模式關(guān)


《高級(jí)流程管理師暨企業(yè)內(nèi)部流程管理專(zhuān)家培養(yǎng)系列課程之四《流程審計(jì)》實(shí)戰(zhàn)高端班》培訓(xùn)受眾
總裁/副總裁、總經(jīng)理/副總經(jīng)理、CIO、流程建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)成員（公司高層）
流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員（流程擁有者）、流程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員（企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門(mén)總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師）、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員、信息化管理部門(mén)負(fù)責(zé)人

《高級(jí)流程管理師暨企業(yè)內(nèi)部流程管理專(zhuān)家培養(yǎng)系列課程之四《流程審計(jì)》實(shí)戰(zhàn)高端班》課程目的
Ø 掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn)，促進(jìn)核心高管團(tuán)隊(duì)的流程管理意識(shí)和能力的提升；
Ø 學(xué)習(xí)流程審計(jì)的要素和標(biāo)準(zhǔn)，暴露流程建設(shè)中的問(wèn)題，為企業(yè)內(nèi)部流程審計(jì)工作提供指引；
Ø 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)演練，掌握流程審計(jì)的技術(shù)和方法，提升流程審計(jì)的實(shí)踐能力。

《高級(jí)流程管理師暨企業(yè)內(nèi)部流程管理專(zhuān)家培養(yǎng)系列課程之四《流程審計(jì)》實(shí)戰(zhàn)高端班》所屬分類(lèi)
戰(zhàn)略管理

《高級(jí)流程管理師暨企業(yè)內(nèi)部流程管理專(zhuān)家培養(yǎng)系列課程之四《流程審計(jì)》實(shí)戰(zhàn)高端班》所屬專(zhuān)題
流程管理、課程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、

《高級(jí)流程管理師暨企業(yè)內(nèi)部流程管理專(zhuān)家培養(yǎng)系列課程之四《流程審計(jì)》實(shí)戰(zhàn)高端班》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介

《高級(jí)流程管理師暨企業(yè)內(nèi)部流程管理專(zhuān)家培養(yǎng)系列課程之四《流程審計(jì)》實(shí)戰(zhàn)高端班》報(bào)名服務(wù)流程

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