中國培訓易(www.aokangtiyu.cn)
戰(zhàn)略管理公開課
中國培訓易（www.aokangtiyu.cn）
| 北京 2014年7月 24日- 25日（ 23 日報到） | 南京 2014年7月 18 日- 19日（ 17日報到） |
課程費用：2380元/人（含2天的培訓費、場地費、資料費等，食宿自理，會務組可協(xié)助安排.）
課程詳情
一、 企業(yè)內(nèi)控失控的后果
1.資產(chǎn)使用效率低下
2.遭遇巨大金融風險
3.商業(yè)機密流失
4.個人壟斷資源
5.流程混亂
6.會計信息失真
二、 內(nèi)部控制的相關理論和法規(guī)
1.國際—《薩班斯法案》和《COSO報告》
2.國內(nèi)——我國內(nèi)部控制相關法規(guī)
3.從法規(guī)出臺引發(fā)的思考
4.我國內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理的發(fā)展
5.中國企業(yè)建立內(nèi)控應遵循何種法規(guī)或標準
三、 企業(yè)內(nèi)部控制實務
1.內(nèi)控的基礎——控制環(huán)境
2.推動內(nèi)部控制建設的合理分工
3.企業(yè)內(nèi)部控制制度建設
4.業(yè)務循環(huán)控制——梳理業(yè)務流程
5.采購付款、銷售收款流程
6.生產(chǎn)流程
7.資本運營流程
8.在關鍵崗位設置內(nèi)控關鍵點
9.內(nèi)控的有效執(zhí)行
10.IT手段及管理信息系統(tǒng)
11.監(jiān)督與考核
12.內(nèi)部控制的保障——內(nèi)控的監(jiān)督評價
四、 內(nèi)部控制的實質——風險管理
1.發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——風險識別
2.我國目前常見控制漏洞
3.關鍵職能未做到職務分離
4.領導“一支筆”審批
5.過于依賴業(yè)務人員
6.內(nèi)部審計流于形式
7.風險的預測、分析、處理
五、 控制活動與風險防范
1.內(nèi)控的應用——防范于未然
2.控制活動的類型
3.會計控制系統(tǒng)
4.財產(chǎn)保全制度
5.內(nèi)部監(jiān)督與審計
6.控制活動與風險評估相結合
8.風險如何最小化？
9.系統(tǒng)內(nèi)部控制的建立
10.對可能的損失投保
講師簡介
凌云 老師
某大型中央企業(yè)審計監(jiān)察部總經(jīng)理，注冊高級風險管理師、注冊會計師、中國財稅管理協(xié)會專家顧問團成員，擁有數(shù)十年財務，審計，內(nèi)控及風險管理工作經(jīng)驗，近年一直致力于企業(yè)內(nèi)部控制和風險管理的研究和實踐工作，在企業(yè)建立內(nèi)控體系，風險管理體系及運營過程中總結出了一套對企業(yè)內(nèi)部控制、風險管理非常實用的方法及系統(tǒng)，是具有扎實理論功底并在企業(yè)一線長期從事管理實戰(zhàn)的專家
課程對象
企業(yè)風險控制與決策崗位的高層領導、風控總監(jiān)、風險經(jīng)理、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān) 、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、集團及分公司內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理
備 注
課程名稱：內(nèi)部控制及全面風險管理如何在企業(yè)中應用實戰(zhàn)研修班
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認，并于開課前發(fā)出《培訓報名確認函》。培訓時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓報名確認函》書面通知為準，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：www.aokangtiyu.cn（中國培訓易）
課程名稱：內(nèi)部控制及全面風險管理如何在企業(yè)中應用實戰(zhàn)研修班 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會人數(shù): 名 | |||||
參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務 | 電話 | 手機 | E-mail | |
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付款方式: □ 轉帳 □ 現(xiàn)金 （請選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費用自理，開課前三天預訂） | |||||
是否需要會務組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2025 年 月 日 □標準雙人間（ ）間 □標準單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務*培訓費 □2、*現(xiàn)代服務*咨詢服務費 □3、*現(xiàn)代服務*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務*培訓咨詢服務費 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務*培訓費 | |||||